Hinterlegen der Rechnungsnummer (vom Lieferanten).
Int. Nummer
Hintelegen der internen Rechnungsnummer (für interne Buchhaltung).
Skonto-/Nettotage
Diese Felder sind reine Eingabe- und Informationsfelder und können optional befüllt werden. Es erfolgt derzeit keine Weiterverarbeitung dieser Information.
Kostenstelle
Trägt die Bezeichnung jener Kostenstelle in welcher aktiv gearbeitet wird.
Differenz
Differenz zwischen Stk. Preis (verrechneter Stückpreis aus Rechnung) und Artikelpreis (hinterlegter Artikelpreis - Artikelstamm).
Lieferant
Auswahl des Lieferanten über Drop-Downmenü.
geprüft/gesperrt
Beim Setzen des Häkchens auf geprüft, wird bei aktiver Buchhaltungsschnittstelle die Eingangsrechnung für den Export freigegeben.
Das Häkchen bei gesperrt kann manuell gesetzt werden, oder bei aktiver Buchhaltungsschnittstelle wird das Häkchen nach dem Export automatisch gesetzt. (Gesperrte Rechnungen werden nicht (erneut) über die Buchhaltungsschnittstelle übermittelt.)
offen/bezahlt + Bezahldatum
Auswahl eines Status bzw. Bezahl-Datums. Dies dient für weitere Suchfunktionen.
LZR Beginn/LZR Ende
Hinterlegen des Leistungszeitraumes der Rechnung.
Rabatt/Rabattbetrag
Wird automatisch beim Klick auf Speichern berechnet. Hier greifen die Rabattlogiken, welche beim lieferanten direkt hinterlegt wurden.
Summe/Gesamtsumme
Anzeige der Summe (ohne Rabatt), sowie der Gesamtsumme abzüglich aller Rabatte.
MWSt
Anzeige der berechneten Mehrwertssteuer.
Bruttobetrag
Anzeige des Bruttorechnungsbetrages.
Skonto/Skontobetrag
Manuelle EIngabe möglich. Dies hat Auswirkungen auf die BErechnung der Gesamtsumme.
